*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别和评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险责任人、风险等级、风险影响度、风险发生概率、风险控制措施、风险应对策略、风险评估结果等 |
2 | 风险监控 | 风险名称、风险责任人、风险等级、风险状态、风险监控人员、风险监控方式、风险监控周期、风险监控结果、风险监控记录等 |
3 | 风险预警 | 风险名称、风险责任人、预警等级、预警类型、预警内容、预警发生时间、预警处理人员、预警处理方式、预警处理结果、预警记录等 |
4 | 风险处置 | 风险名称、风险责任人、处置措施、处置人员、处置开始时间、处置完成时间、处置结果、处置记录等 |
5 | 风险沟通 | 风险名称、沟通对象、沟通内容、沟通方式、沟通时间、沟通人员、沟通结果、沟通记录等 |
6 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告人员、报告时间、报告状态、报告附件等 |
7 | 安全管理 | 安全控制策略、安全检查记录、安全事故报告、安全培训记录、安全设备管理、安全责任制度等 |
8 | 数据备份 | 备份频率、备份时间、备份策略、备份记录、数据恢复策略、数据冗余方案等 |
9 | 权限管理 | 用户角色、用户名、密码、权限设置、用户登录记录、用户操作记录、用户反馈等 |
10 | 绩效评估 | 评估指标、评估对象、评估周期、评估方法、评估结果、评估记录等 |
11 | 合规管理 | 合规要求、合规检查记录、合规文件管理、合规培训记录、合规风险排查等 |
12 | 项目管理 | 项目名称、项目负责人、项目进度、项目预算、项目风险、项目文档管理、项目任务分配等 |
13 | 经费管理 | 经费预算、经费支出、支出项目、收入项目、财务审核、财务报告、财务记录等 |
14 | 捐赠管理 | 捐赠人姓名、捐赠金额、捐赠项目、捐赠时间、捐赠通知书、捐赠感谢信、捐赠记录等 |
15 | 会员管理 | 会员姓名、会员等级、会费缴纳状态、会员积分、会员活动参与记录、会员资料管理等 |
16 | 志愿者管理 | 志愿者姓名、志愿者资格认证、志愿者任务分配、志愿者工时记录、志愿者培训记录、志愿者反馈等 |
17 | 事件记录 | 事件名称、事件类型、事件发生时间、事件责任人、事件处理过程、事件处理结果、事件处理记录等 |
18 | 项目评估 | 评估指标、评估对象、评估周期、评估方法、评估结果、评估记录等 |
19 | 筹款管理 | 筹款活动名称、筹款金额、筹款发起人、筹款时间、筹款用途、筹款记录等 |
20 | 网站管理 | 网站内容管理、网站访问量统计、网站反馈功能、网站维护记录、网站更新记录等 |