*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、影响程度、发生概率、风险责任人、风险状态、风险级别、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 评估项名称、评估项描述、评估项权重、评估项分值、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险责任人、风险控制措施等 |
3 | 风险控制 | 控制措施名称、控制措施描述、负责人、监控频率、控制状态、控制效果、监控方式、监控周期、控制措施执行情况、风险评估结果等 |
4 | 风险监测 | 风险指标名称、风险指标描述、监测频率、监测数值、监测结果、监测时间、监测责任人、监测方式、监测周期等 |
5 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告人、报告时间、报告审批人、报告状态、报告备注等 |
6 | 风险跟踪 | 跟踪项名称、跟踪项描述、跟踪责任人、跟踪状态、跟踪时间、跟踪结果、跟踪备注等 |
7 | 风险预警 | 预警项名称、预警项描述、预警级别、预警责任人、预警时间、预警状态、预警处理措施等 |
8 | 风险审核 | 审核项名称、审核项描述、审核人、审核时间、审核状态、审核结果、审核备注等 |
9 | 风险整改 | 整改项名称、整改项描述、整改责任人、整改状态、计划完成时间、实际完成时间、整改措施、整改结果、整改评价等 |
10 | 风险认定 | 认定项名称、认定项描述、认定责任人、认定时间、认定结果、认定备注等 |
11 | 风险订阅 | 订阅项名称、订阅项描述、订阅用户、订阅状态、订阅时间、取消订阅时间等 |
12 | 风险分析 | 分析项名称、分析项描述、分析人、分析时间、分析结果、分析备注等 |
13 | 风险分类 | 分类名称、分类描述、分类状态、分类备注等 |
14 | 风险收集 | 收集项名称、收集项描述、收集人、收集时间、收集来源、收集方式、收集备注等 |
15 | 风险通知 | 通知项名称、通知项描述、通知方式、通知内容、通知时间、通知状态、通知备注等 |
16 | 风险权限 | 权限项名称、权限项描述、权限角色、权限范围、权限状态、权限备注等 |
17 | 风险回顾 | 回顾项名称、回顾项描述、回顾时间、回顾责任人、回顾结果、回顾备注等 |
18 | 风险信息共享 | 共享项名称、共享项描述、共享人、共享时间、共享范围、共享状态、共享备注等 |
19 | 风险绩效评估 | 评估项名称、评估项描述、评估人、评估时间、评估结果、评估备注等 |
20 | 风险数据分析 | 分析类型、分析内容、分析方法、分析结果、分析时间、分析人、分析备注等 |