*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险管理 | 风险ID、风险分类、风险描述、风险级别、影响程度、可能性、风险排名、风险责任人、风险状态、风险解决方案、风险预防措施等 |
2 | 风险评估 | 评估ID、评估日期、评估人员、评估描述、评估结果、评估报告等 |
3 | 风险监控 | 监控ID、监控日期、监控人员、监控内容、监控结果、监控报告等 |
4 | 风险预警 | 预警ID、预警日期、预警人员、预警描述、预警级别、预警状态、预警解决方案、预警跟踪记录等 |
5 | 风险溯源 | 溯源ID、溯源日期、溯源内容、溯源结果、溯源报告等 |
6 | 风险通知 | 通知ID、通知日期、通知人员、通知内容、通知方式、通知状态、通知记录等 |
7 | 风险报告 | 报告ID、报告日期、报告人员、报告内容、报告附件等 |
8 | 风险审核 | 审核ID、审核日期、审核人员、审核结果、审核意见、审核记录等 |
9 | 风险追踪 | 追踪ID、追踪日期、追踪人员、追踪内容、追踪结果、追踪记录等 |
10 | 风险记录 | 记录ID、记录日期、记录人员、记录内容、记录附件等 |