*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与分类管理 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人等 |
2 | 风险评估与测量 | 风险影响程度、风险可能性、风险评估方法、风险评估指标、风险预警值等 |
3 | 风险监控与预警 | 风险监控指标、预警阈值、风险监控周期、预警通知方式、风险动态报告等 |
4 | 风险应对策略制定 | 风险应对方式、应对措施、应对优先级、应对责任人、应对进度跟踪等 |
5 | 风险应对措施执行 | 措施执行人、执行日期、执行结果、执行评估、执行进度等 |
6 | 风险溯源与问题分析 | 风险溯源描述、问题发生时间、问题发现人、问题原因、整改措施等 |
7 | 风险整改与验证 | 整改措施、整改责任人、整改截止日期、整改进度、验证结果等 |
8 | 风险沟通与报告 | 沟通对象、沟通方式、报告对象、报告频率、报告内容等 |
9 | 问题追踪与闭环 | 问题编号、问题状态、问题跟踪人、问题解决日期、问题关闭结果等 |
10 | 风险知识库管理 | 知识库分类、知识库名称、知识库描述、知识库作者、知识库更新时间等 |
11 | 操作日志记录与审计 | 操作者、操作时间、操作类型、操作对象、操作结果等 |
12 | 权限管理与用户角色 | 用户账号、用户姓名、用户角色、用户权限、用户邮箱等 |
13 | 数据备份与恢复 | 备份时间、备份路径、备份方式、备份人、恢复操作等 |
14 | 系统设置与配置 | 系统参数、系统开关、邮件配置、通知配置、系统日志等 |
15 | 任务分配与跟踪 | 任务名称、任务负责人、任务开始日期、任务结束日期、任务状态等 |
16 | 项目风险关联 | 风险关联项目、项目经理、项目进度、项目风险状态、风险关联度等 |
17 | 绩效评估与报表分析 | 绩效评估指标、评估对象、评估时间、评估结果、报表类型等 |
18 | 风险培训与意识提升 | 培训计划、培训对象、培训时间、培训地点、培训成果评估等 |
19 | 合规管理与法规跟踪 | 合规检查记录、检查人、检查时间、合规问题描述、法规变更通知等 |
20 | 综合统计与分析 | 统计指标、统计周期、数据分析方法、分析结果、统计报告格式等 |