*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险影响因素、风险控制措施、风险评估、风险更新时间、风险关闭时间等 |
2 | 风险评估 | 评估项目、评估标准、评估方法、评估结果、评估时间、评估人员、评估备注等 |
3 | 风险监控 | 监控项目、监控指标、监控周期、监控方法、监控结果、监控时间、监控责任人、监控备注等 |
4 | 风险预警 | 预警项目、预警类型、预警等级、预警描述、预警时间、预警责任人、预警状态、预警措施、预警备注等 |
5 | 风险应对 | 应对项目、应对类型、应对措施、应对责任人、应对状态、应对时间、应对备注等 |
6 | 风险传递 | 传递项目、传递目标、传递责任人、传递时间、传递备注等 |
7 | 风险溯源 | 溯源事件、溯源类型、溯源描述、溯源时间、溯源人员、溯源措施、溯源备注等 |
8 | 追踪管理 | 追踪项目、追踪类型、追踪描述、追踪时间、追踪人员、追踪结果、追踪备注等 |
9 | 问题记录 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题责任人、问题状态、问题关闭时间、问题更新时间等 |
10 | 问题解决 | 解决项目、解决方法、解决责任人、解决时间、解决结果、解决备注等 |