*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、可能性评估、影响评估、风险等级、风险来源、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险影响类型、风险影响程度、风险影响描述、风险发生概率、可能性评估、影响评估、风险责任人、风险触发条件等 |
3 | 风险跟踪 | 风险名称、风险状态、风险责任人、风险处理进度、风险处理计划、风险处理结果、风险关闭时间、风险关闭原因等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险应对措施、风险应对策略、风险责任人、风险关闭时间等 |
5 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、风险处理进度、风险影响类型、风险影响程度、风险触发条件、可能性评估、影响评估、风险处理计划、风险处理结果、风险关闭时间、风险关闭原因等 |
6 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险状态、风险来源、风险责任人、风险处理进度、风险影响类型、风险影响程度、风险触发条件等 |
7 | 风险持续改进 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险责任人、风险改进措施、风险处理结果、风险关闭时间、风险关闭原因等 |
8 | 风险文档管理 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险文档名称、风险文档类型、风险文档路径等 |
9 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险处理进度、风险通知方式、风险通知内容、风险通知时间等 |
10 | 风险订阅 | 风险订阅关键字、订阅人ID、订阅时间等 |