*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险原因、风险影响、风险控制措施等 |
2 | 风险管控计划 | 计划名称、计划起止时间、计划负责人、目标风险、控制措施、决策责任人、是否生效、实施状态等 |
3 | 风险信息共享 | 风险共享范围、共享交流方式、共享内容、共享参与者、共享时间等 |
4 | 风险监测与预警 | 监测指标、预警阈值、预警责任人、预警方式、预警时间、预警级别等 |
5 | 事件追踪与处理 | 事件编号、事件类型、事件描述、事件责任人、事件状态、处理结果、处理时间、是否闭环等 |
6 | 安全培训与教育 | 培训名称、培训内容、培训对象、培训时间、培训时长、培训结果等 |
7 | 风险评估报告 | 报告标题、评估日期、评估人员、评估结论、评估建议等 |
8 | 风险响应与处理 | 响应措施名称、控制方式、执行人、执行时间、处理结果等 |
9 | 绩效评价 | 评价指标、评价周期、评价人、评价结果、评价意见等 |
10 | 风险指标统计分析 | 统计维度、统计指标、统计时间、分析结果等 |
11 | 通知提醒 | 提醒内容、提醒方式、提醒对象、提醒时间等 |
12 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件上传人、文件上传时间、文件大小等 |
13 | 任务分派与跟踪 | 任务标题、任务描述、负责人、任务状态、完成时间等 |
14 | 团队协作与沟通 | 协作项目名称、参与成员、任务进度、沟通内容、沟通时间等 |
15 | 风险知识库 | 知识标题、知识分类、知识内容、知识作者、创建时间等 |
16 | 风险普查 | 普查范围、普查内容、普查人员、普查时间等 |
17 | 资源分配 | 资源名称、资源类型、分配人、分配时间、分配数量等 |
18 | 风险沟通与会议 | 会议标题、参会人员、会议时间、会议地点、会议议题等 |
19 | 组织架构管理 | 部门名称、部门负责人、部门人员、上级部门、下级部门等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、权限管理、系统日志、数据备份等 |