*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、邮箱、手机号码、创建时间、最后登录时间、状态、部门、次级管理员等 |
2 | 项目管理 | 项目名称、项目描述、创建人、创建时间、状态、参与人员、风险类型、报告周期、报告方式、报告接收人等 |
3 | 风险分类管理 | 分类名称、分类描述、创建人、创建时间、状态、父级分类、子级分类、风险等级、管理员等 |
4 | 风险等级管理 | 等级名称、等级描述、状态、创建人、创建时间等 |
5 | 风险信息收集 | 项目名称、风险分类、风险名称、风险描述、责任人、受影响部门、风险类型、风险等级、风险状态、风险发生概率、风险影响程度、风险解决方案、风险预防措施、风险监控措施、风险监控周期、风险监控人员、风险责任单位、风险责任人、风险发生日期等 |
6 | 风险审批 | 项目名称、审批人、审批意见、审批时间、审批状态等 |
7 | 风险评估 | 项目名称、评估人、评估日期、评估结果、评估状态、评估等级、风险分值等 |
8 | 风险控制计划 | 计划名称、计划描述、责任人、计划开始时间、计划结束时间、执行状态、实际执行时间、执行结果、风险关联信息等 |
9 | 风险处置 | 项目名称、风险名称、处置人、处置描述、处置状态、处置时间、处置结果、处置措施、风险关联信息等 |
10 | 风险监控 | 项目名称、风险名称、监控人、监控指标、监控方法、监控周期、监控频率、风险状态、风险趋势、风险关联信息等 |