*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施等 |
3 | 风险处理计划 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施、风险处理方案、风险处理责任人、风险处理进度、风险处理日期等 |
4 | 风险跟踪追踪 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施、风险处理方案、风险处理责任人、风险处理进度、风险处理日期、风险闭环情况等 |
5 | 风险报告生成 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施、风险处理方案、风险处理责任人、风险处理进度、风险处理日期、风险闭环情况、风险报告生成日期、风险报告格式等 |
6 | 风险监控 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施、风险处理方案、风险处理责任人、风险处理进度、风险处理日期、风险闭环情况、风险监控指标、风险监控频率等 |
7 | 风险通知提醒 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施、风险处理方案、风险处理责任人、风险处理进度、风险处理日期、风险闭环情况、风险通知方式、风险提醒频率等 |
8 | 风险记录 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施、风险处理方案、风险处理责任人、风险处理进度、风险处理日期、风险闭环情况、风险记录日期、风险记录人员等 |
9 | 风险指标分析 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施、风险处理方案、风险处理责任人、风险处理进度、风险处理日期、风险闭环情况、风险指标、风险指标分析方法等 |
10 | 风险应对 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险级别、风险所有者、风险状态、风险责任人、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果、风险优先级、风险评估日期、风险控制措施、风险处理方案、风险处理责任人、风险处理进度、风险处理日期、风险闭环情况、风险应对措施、风险应对结果等 |