*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险责任人、风险发生概率、业务影响程度等 |
2 | 风险评估 | 风险评估方法、风险评估工具、风险评估指标、风险评估结果、风险影响程度、风险评估报告等 |
3 | 风险防控 | 风险防控措施、风险防控责任人、风险防控实施时间、风险防控进度、风险防控成本等 |
4 | 事故管理 | 事故类型、事故严重程度、事故发生时间、事故责任人、事故处理措施、事故处理进度等 |
5 | 风险监测 | 风险监测指标、风险监测方法、风险监测结果、风险监测报告、风险监测周期等 |
6 | 风险预警 | 风险预警指标、预警阈值、预警等级、预警通知方式、预警处理措施等 |
7 | 问题整改 | 问题类型、问题描述、问题责任人、整改计划、整改进度、整改结果等 |
8 | 绩效评估 | 绩效评估指标、绩效评估方法、绩效评估时间、绩效评估结果、绩效评估报告等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件上传人、文件上传时间、文件权限等 |
10 | 统计分析 | 统计方法、统计指标、统计时间、统计结果、统计报告等 |