*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险状态、风险关闭原因等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险可能性评估、风险影响评估、风险优先级、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、实际发生时间、实际发生影响、实际发生风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险状态等 |
4 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、预计发生时间、隐患整改措施、后续跟踪措施、风险责任人、风险状态、跟踪记录等 |
5 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险状态、报告时间、报告人等 |
6 | 风险闭环 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、隐患整改计划、隐患整改措施、整改完成时间、整改确认人、风险状态等 |
7 | 风险审核 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、审核人、审核意见、审核时间、风险状态等 |
8 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、通知方式、通知内容、通知时间、通知人、风险状态等 |
9 | 风险查询 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、查询条件1、查询条件2、查询条件3、风险状态等 |
10 | 风险趋势分析 | 风险名称、风险描述、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、分析结果1、分析结果2、分析结果3、分析时间等 |