*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险所有者、风险分类、风险来源、风险概率、风险影响、风险控制措施、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 风险评估编号、风险名称、风险评估人、风险评估时间、风险评估方法、风险评估结果、风险评估说明等 |
3 | 风险管理计划 | 风险管理计划编号、风险名称、风险治理措施、监控方式、监控周期、监控责任人、监控结果等 |
4 | 事件管理 | 事件编号、事件名称、事件类型、事件描述、事件级别、事件责任人、事件发生时间、事件状态、处理进度、处理结果等 |
5 | 控制措施 | 控制措施编号、措施名称、措施描述、措施责任人、措施监控周期、监控方式、监控责任人、监控结果等 |
6 | 风险预警 | 预警编号、预警名称、预警类型、预警等级、预警时间、预警责任人、预警原因、预警解决方案、预警状态等 |
7 | 问题管理 | 问题编号、问题名称、问题描述、问题类型、问题责任人、问题状态、处理进度、处理结果等 |
8 | 事故管理 | 事故编号、事故名称、事故类型、事故描述、事故责任人、事故发生时间、事故处理进度、事故处理结果等 |
9 | 风险溯源 | 溯源编号、风险名称、溯源时间、溯源结果、溯源责任人、溯源说明等 |
10 | 统计报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表生成时间、报表责任人、报表内容、报表状态等 |