*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险级别、风险概率、风险影响、风险责任人、风险控制措施、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 风险分值、风险等级、风险评估人员、风险评估时间、风险评估结果、风险评估说明等 |
3 | 风险管理 | 风险治理措施、已采取措施、治理进度、治理责任人、治理时间、治理结果等 |
4 | 风险监控 | 监控指标、监控方法、监控周期、监控责任人、监控时间、监控结果等 |
5 | 风险跟踪 | 风险跟踪人员、风险跟踪时间、风险跟踪结果等 |
6 | 风险报告 | 风险报告人、风险报告时间、风险报告内容等 |
7 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通方式、沟通时间、沟通内容等 |
8 | 风险记录 | 记录人、记录时间、记录内容等 |
9 | 风险分析 | 风险分析方法、风险分析结果、分析人、分析时间等 |
10 | 风险预警 | 预警对象、预警方式、预警时间、预警内容等 |