*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、风险影响度等 |
2 | 风险评估模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、影响度、概率、风险评分等 |
3 | 风险预警模块(字段 | 风险编号、风险类型、风险责任人、风险状态、风险影响度、风险概率、风险器官、风险描述等 |
4 | 风险跟踪模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、影响度、概率、风险评分、风险级别等 |
5 | 风险控制模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、概率、风险评分、风险级别、风险控制措施等 |
6 | 风险报告模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、风险影响度、风险概率、风险评分、风险级别、风险报告日期等 |
7 | 风险通知模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、风险影响度、风险概率、通知人、通知时间等 |
8 | 风险跟进模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、风险影响度、风险概率、跟进人员、跟进日期等 |
9 | 风险审核模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、风险影响度、风险概率、审核人、审核日期等 |
10 | 风险追溯模块(字段 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险状态、风险影响度、风险概率、追溯人、追溯日期等 |