*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险描述、风险源、风险类型、等级评估、影响程度、发现日期、责任人、状态等 |
2 | 风险评估 | 风险编号、风险描述、风险源、影响程度、概率评估、风险严重性、风险优先级、责任人、状态等 |
3 | 风险控制策略 | 风险编号、风险描述、风险源、控制策略、控制方法、风险责任人、启动日期、状态等 |
4 | 风险预警 | 风险编号、风险描述、风险源、影响程度、概率评估、预警阈值、风险责任人、发生日期、状态等 |
5 | 风险监控 | 风险编号、风险描述、风险源、监控指标、监控方法、监控责任人、启动日期、状态等 |
6 | 风险应急预案 | 风险编号、风险描述、风险源、应急方案、响应措施、责任人、启动日期、状态等 |
7 | 风险溯源 | 风险编号、风险描述、风险源、事故原因、事故根因、责任人、发生日期、状态等 |
8 | 风险沟通 | 风险编号、风险描述、风险源、沟通对象、沟通方式、沟通内容、发生日期、状态等 |
9 | 风险经验总结 | 风险编号、风险描述、风险源、经验总结、启动日期、责任人、状态等 |
10 | 风险报告 | 风险编号、风险描述、风险源、影响程度、风险控制策略、责任人、发生日期、状态等 |
11 | 注意 | 等 |