*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险影响等级、风险概率等级等 |
2 | 风险评估 | 风险优先级、风险影响程度、风险概率、风险控制策略、风险监测指标等 |
3 | 风险计划 | 风险处理方案、风险应对策略、风险应对措施、负责人、预计完成时间等 |
4 | 风险跟踪 | 风险状态、风险发生概率变化、风险影响程度变化、风险控制进展、风险处理结果等 |
5 | 风险监测 | 风险监测指标、监控参数、风险数据采集频率、监测阈值、实际监测值等 |
6 | 风险报告 | 风险报告名称、生成时间、报告负责人、报告内容、风险趋势分析等 |
7 | 风险通知 | 通知接收人、通知内容、发送时间、通知方式、通知状态等 |
8 | 风险审计 | 审计类型、审计人员、审计时间、审计内容、审计结论等 |
9 | 风险通信 | 通信对象、通信内容、通信方式、通信时间、通信状态等 |
10 | 风险规划 | 风险规划名称、规划目标、规划策略、规划预算、资源分配等 |