*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、风险状态、风险触发条件、风险影响对象、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、风险状态、风险影响对象、风险控制措施、风险评估人员、风险评估日期、风险评估方法等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、风险状态、风险影响对象、风险控制措施、监控人员、监控频率、监控日期、监控结果等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、风险状态、风险影响对象、风险控制措施、应对措施、应对责任人、应对进度、应对结果等 |
5 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、风险状态、风险通知对象、风险通知内容、通知方式、通知人员、通知日期等 |
6 | 风险报告 | 风险报告名称、报告内容、报告人员、报告日期、报告审核人员、报告审核日期等 |
7 | 风险趋势分析 | 风险类型、时间范围、风险数量、趋势分析图表、趋势预测等 |
8 | 风险库管理 | 风险类型、风险名称、风险描述、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险影响对象等 |
9 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、风险状态、风险触发条件、风险影响对象、风险控制措施、记录人员、记录日期等 |
10 | 风险登记 | 登记人员、登记日期、登记内容、登记类型、登记文件、登记备注等 |
11 | 风险备忘录 | 风险名称、风险描述、风险责任人、提醒时间、提醒内容等 |
12 | 风险检查 | 风险名称、流程检查点、检查人员、检查日期、检查结果等 |
13 | 风险解决方案 | 风险名称、解决方案类型、解决方案内容、解决方案责任人、解决方案状态、解决方案进度、解决方案结果等 |
14 | 风险沟通 | 风险名称、沟通对象、沟通内容、沟通方式、沟通时间等 |
15 | 风险培训 | 培训主题、培训内容、培训对象、培训时间、培训地点等 |
16 | 风险信息查询 | 查询条件、查询结果、查询时间等 |
17 | 风险评估报告 | 报告名称、报告内容、报告人员、报告日期、报告审核人员、报告审核日期等 |
18 | 风险跟踪 | 风险名称、跟踪对象、跟踪内容、跟踪时间、跟踪结果等 |
19 | 风险分析 | 风险名称、分析对象、分析内容、分析人员、分析日期、分析结果等 |
20 | 风险评价 | 风险名称、评价内容、评价人员、评价日期、评价结果等 |