*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险责任人、风险影响因素、风险控制措施、风险状态、风险闭环日期、风险评估日期、风险关闭日期等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险责任人、风险影响因素、风险评估日期、风险评估结果、风险评估人员、风险评估记录、风险评估状态等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险控制措施、风险管控人员、风险管控周期、风险管控计划、风险管控进展、风险管控状态、风险管控记录等 |
4 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件责任人、事件发生时间、事件解决时间、事件状态、事件记录、事件影响范围、事件类型、事件影响程度等 |
5 | 完整性检查 | 检查项名称、检查项描述、检查人员、检查时间、检查结果、检查记录、检查状态、检查影响范围、检查影响程度等 |
6 | 审核审批 | 审核事项名称、审核事项描述、审核人员、审核时间、审核结果、审批人员、审批时间、审批意见、审核审批记录、审核审批状态等 |
7 | 督导考核 | 督导任务名称、督导任务描述、督导人员、督导时间、督导结果、考核人员、考核时间、考核结果、督导考核记录、督导考核状态等 |
8 | 培训管理 | 培训计划名称、培训计划描述、培训人员、培训时间、培训地点、培训内容、培训记录、培训状态、培训评估结果、培训评估人员等 |
9 | 持续改进 | 改进计划名称、改进计划描述、改进责任人、改进时间、改进措施、改进进展、改进记录、改进状态、改进影响范围、改进影响程度等 |
10 | 统计报表 | 统计报表类型、统计报表名称、报表生成时间、报表内容、报表责任人、报表状态、报表审核人员、报表审核时间、统计报表记录、报表审核结论等 |