*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险类型、风险级别、风险描述、影响程度、发生概率、控制措施、责任人等 |
2 | 风险监测与预警 | 监测指标、阈值、预警规则、预警方式、处理措施、负责人等 |
3 | 风险应对与处理 | 应对策略、应对措施、应急预案、反应时间、负责人等 |
4 | 风险沟通与报告 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、报告格式、发送人员等 |
5 | 风险知识库管理 | 知识分类、知识标题、知识内容、创建时间、更新时间、创建人、修改人等 |
6 | 风险培训与教育 | 培训主题、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训结果等 |
7 | 风险监督与审计 | 监督对象、监督方式、监督时间、监督结果、审计对象、审计方式、审计时间、审计结果等 |
8 | 风险整改与改进 | 整改计划、整改内容、整改责任人、整改期限、改进措施、改进效果等 |
9 | 文档管理 | 文档标题、文档类型、创建时间、修改时间、创建人、修改人、文档内容等 |
10 | 日志记录与审计 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |