*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险注册 | 风险编号、风险描述、风险来源、风险影响、风险概率等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险影响程度、风险概率、风险优先级、风险控制措施等 |
3 | 风险分类 | 风险类别、风险子类别、风险相关性、风险归属等 |
4 | 风险策略 | 风险规避策略、风险转移策略、风险接受策略、风险降低策略等 |
5 | 风险控制 | 风险监控指标、风险监测方法、风险预警机制、风险应急预案等 |
6 | 风险跟踪 | 风险动态记录、风险变化分析、风险控制效果、风险趋势预测等 |
7 | 风险报告 | 风险报告生成、风险报告分析、风险报告发布、风险报告归档等 |
8 | 风险沟通 | 风险沟通渠道、风险沟通对象、风险沟通内容、风险沟通记录等 |
9 | 风险监督 | 风险监督机构、风险监督流程、风险监督要求、风险监督报告等 |
10 | 风险权限 | 风险访问权限、风险操作权限、风险查看权限、风险管理权限等 |
11 | 风险追踪 | 风险追踪记录、风险追踪状态、风险追踪反馈、风险追踪通知等 |
12 | 风险策划 | 风险策划方案、风险策划目标、风险策划计划、风险策划进度等 |
13 | 风险预测 | 风险预测方法、风险预测指标、风险预测结果、风险预测趋势等 |
14 | 风险评价 | 风险评价标准、风险评价方法、风险评估模型、风险评估结果等 |
15 | 风险核查 | 风险核查依据、风险核查范围、风险核查方法、风险核查结果等 |
16 | 风险监测 | 风险监测指标、风险监测周期、风险监测方法、风险监测结果等 |
17 | 风险通知 | 风险通知方式、风险通知对象、风险通知内容、风险通知记录等 |
18 | 风险演练 | 风险演练计划、风险演练场景、风险演练过程记录、风险演练评估等 |
19 | 风险关注 | 风险关键节点、风险关注事项、风险关注记录、风险关注报告等 |
20 | 风险知识库 | 风险管理信息、风险案例库、风险对策库、风险管理资料等 |