*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 任务管理 | 任务名称、风险类型、负责人、目标日期、关联文件、完成状态等 |
2 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险级别、发现日期、监控措施、风险状态等 |
3 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险级别、潜在影响、发生概率、管理策略、风险状态等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、触发条件、监测周期、风险状态、监测结果记录等 |
5 | 应急响应 | 风险名称、风险描述、应急响应计划、应急联系人、应急预案状态、应急演练记录等 |
6 | 信息收集 | 信息来源、信息类型、信息内容、信息发布日期、信息处理状态、处理结果等 |
7 | 风险通知 | 通知类型、通知内容、接收人、通知日期、通知状态、处理人员反馈等 |
8 | 风险报告 | 报告名称、风险概况、影响程度、风险趋势、分析结论、建议措施等 |
9 | 任务分配 | 任务名称、负责人、分配日期、任务要求、任务状态、完成日期等 |
10 | 风险跟踪 | 风险名称、相关任务、跟踪人员、跟踪日期、跟踪结果、风险状态等 |
11 | 资源管理 | 资源名称、类型、负责人、使用日期、使用情况、资源状态等 |
12 | 预警通知 | 预警类型、预警内容、接收人、预警日期、确认状态、处理情况等 |
13 | 人员管理 | 姓名、职务、所属部门、入职日期、联系方式、在职状态等 |
14 | 审批流程 | 流程名称、审批人、审批时间、审批结果、处理意见、审批状态等 |
15 | 统计分析 | 风险类型、风险级别、影响程度、风险趋势、统计时间段、分析结果等 |
16 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传人、上传日期、文档状态、关联风险等 |
17 | 培训记录 | 培训主题、培训人员、培训日期、培训内容、培训效果、培训评估等 |
18 | 风险追溯 | 风险名称、追溯类型、追溯内容、追溯日期、追溯结果、追溯人员等 |
19 | 评估报告 | 报告名称、评估对象、评估日期、评估内容、评估结果、处理意见等 |
20 | 日志记录 | 操作人员、操作模块、操作时间、操作内容、操作结果、备注等 |