*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱、角色等 |
2 | 组织架构管理 | 部门名称、部门负责人、上级部门、成员数量、创建时间等 |
3 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、识别人员、识别时间、风险级别等 |
4 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、评估人员、评估时间、风险分值等 |
5 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险类型、控制措施、负责人、开始日期、完成日期等 |
6 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、监控人员、监控时间、风险状态等 |
7 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险类型、应对措施、负责人、开始日期、完成日期等 |
8 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险类型、通知对象、通知时间、通知内容等 |
9 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、报告人员、报告时间、报告内容等 |
10 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、负责人、开始日期、完成日期、任务状态等 |
11 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容等 |
12 | 权限管理 | 角色名称、权限列表、创建时间等 |
13 | 信息发布 | 发布标题、发布内容、发布人、发布时间等 |
14 | 数据备份 | 备份名称、备份时间、备份方式、备份路径等 |
15 | 数据恢复 | 恢复名称、恢复时间、恢复方式、恢复路径等 |
16 | 系统设置 | 系统参数、系统日志开关、邮件通知开关、短信通知开关等 |
17 | 文件上传 | 文件名称、文件大小、文件类型、上传人、上传时间、文件路径等 |
18 | 文件下载 | 文件名称、文件大小、文件类型、下载人、下载时间、文件路径等 |
19 | 审计跟踪 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作IP地址等 |