*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险级别、风险控制措施、相关部门/责任人等 |
2 | 风险评估 | 评估日期、评估人员、评估方法、风险分值、风险评估结果、风险级别、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 监控日期、监控人员、风险指标、风险预警值、实际数值、风险状态、风险控制措施等 |
4 | 风险报告 | 报告类型、报告内容、生成日期、报告人员、报告接收人员等 |
5 | 风险控制 | 控制措施类型、措施描述、风险控制责任人、参考文件/依据等 |
6 | 事件管理 | 事件类型、事件描述、事件发生日期、事件发起人员、事件状态、处理过程、结果等 |
7 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、任务进度、完成日期等 |
8 | 审计跟踪 | 审计类型、审计内容、审计人员、审计日期、审计结果等 |
9 | 流程控制 | 流程名称、流程描述、流程责任人、流程进度、完成日期等 |
10 | 通知提醒 | 通知类型、通知内容、发送人员、接收人员、发送日期、通知状态等 |