*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险管理措施、风险影响因素、风险评估结果、风险优先级等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、评估日期、评估人员、风险描述、风险类型、风险影响范围、风险可能性、风险影响程度、风险评估值、风险建议等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、监控日期、监控人员、风险描述、风险状态、监控措施、实际影响、实际触发条件、风险变化趋势、风险预警等 |
4 | 风险控制 | 风险名称、风险责任人、风险描述、风险类型、风险控制措施、风险控制目标、风险控制方法、风险控制计划、预防措施、应急措施等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险责任人、风险描述、风险类型、应对措施、应对责任人、应对截止日期、应对进度、应对结果、处理意见等 |
6 | 风险报告 | 报告编号、报告日期、报告人员、报告内容、风险概述、风险趋势、风险分析、风险建议、风险预警、附件列表等 |
7 | 风险记录 | 记录编号、记录日期、记录人员、风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、影响因素、风险评估值、备注等 |
8 | 风险沟通 | 沟通编号、发起人、接收人、沟通内容、沟通时间、沟通方式、沟通结果、附件列表等 |
9 | 风险培训 | 培训编号、培训计划、培训内容、培训日期、培训人员、培训方式、培训结果、培训评估、附件列表等 |
10 | 风险统计 | 统计年份、统计月份、风险数量、风险类型分布、风险级别分布、风险状态分布、风险责任人分布、风险影响因素统计、风险优先级分布等 |