*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 识别风险名称、系统编号、风险描述、可能性、影响程度、控制措施、负责人、附件等 |
2 | 风险评估 | 评估风险名称、风险等级、风险评估人、评估日期、评估方法、风险类型、风险来源、风险是否可控等 |
3 | 风险监控 | 监控风险名称、风险状态、监控人、监控时间、监控方式、风险类型、风险来源、风险阈值等 |
4 | 风险应对 | 应对风险名称、应对措施、负责人、开始日期、截止日期、应对执行情况、附件等 |
5 | 风险审计 | 审计风险名称、审计人、审计时间、审计方法、审计发现、审计结论、审计建议、附件等 |
6 | 风险报告 | 报告编号、报告名称、报告人、报告时间、报告内容、附件等 |
7 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、发生时间、风险等级、影响程度、事件原因、处理措施、处理人、附件等 |
8 | 风险预警 | 预警信息、风险名称、预警级别、预警时间、预警措施、接收人、附件等 |
9 | 风险教育培训 | 培训主题、培训对象、培训时间、培训地点、培训内容、培训人、附件等 |
10 | 风险策略管理 | 策略名称、策略类型、策略制定人、制定日期、策略内容、附件等 |
11 | 风险沟通 | 沟通主题、沟通对象、沟通方式、沟通时间、沟通内容、沟通人、附件等 |
12 | 风险记录 | 记录标题、记录内容、记录人、记录时间、记录类型、附件等 |
13 | 风险手册 | 手册名称、手册内容、手册编制人、编制日期、手册类型、附件等 |
14 | 统计报表 | 报表名称、统计指标、统计时间区间、报表类型、统计结果、附件等 |
15 | 风险知识库 | 知识标题、知识内容、创建人、创建时间、知识分类、附件等 |
16 | 组织机构 | 部门名称、部门负责人、成员数量、部门描述、附件等 |
17 | 用户权限 | 用户名称、用户角色、权限列表、附件等 |
18 | 工作流程 | 流程名称、流程描述、流程步骤、负责人、附件等 |
19 | 附件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传人、上传时间、文件描述等 |
20 | 系统设置 | 系统参数设置、日志管理、数据备份与恢复、数据权限设置、系统消息通知、附件等 |