*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险描述、风险等级、影响范围、风险控制措施等 |
2 | 风险报告生成 | 报告名称、报告内容、报告日期、报告负责人、备注等 |
3 | 风险监控与预警 | 风险指标、预警等级、预警信息、预警责任人、处理状态等 |
4 | 风险应对方案 | 应对方案名称、应对方案内容、负责人、执行日期、备注等 |
5 | 风险跟踪与分析 | 跟踪对象、分析内容、分析日期、跟踪结果、备注等 |
6 | 风险沟通与共享 | 沟通对象、沟通内容、沟通日期、沟通方式、备注等 |
7 | 任务分配与执行 | 任务名称、执行人、执行状态、完成日期、备注等 |
8 | 风险预警处理 | 预警名称、处理人、处理日期、处理结果、备注等 |
9 | 风险评审与决策 | 评审对象、决策内容、决策日期、决策结果、备注等 |
10 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、创建日期、创建人、备注等 |
11 | 通知与提醒 | 通知标题、通知内容、发送人、接收人、通知时间等 |
12 | 风险库管理 | 风险类型、风险名称、风险来源、风险控制方法、备注等 |
13 | 审批流程 | 审批标题、审批内容、审批人、审批结果、备注等 |
14 | 事件记录 | 事件名称、事件描述、发生日期、记录人、备注等 |
15 | 责任分配 | 责任人名称、分配风险、分配日期、分配结果、备注等 |
16 | 绩效评价 | 评价对象、评价内容、评价日期、评价结果、备注等 |
17 | 信息安全管理 | 安全等级、安全措施、安全风险、风险防范措施、备注等 |
18 | 问题反馈与解决 | 问题标题、问题描述、提出日期、解决人、解决状态等 |
19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、日志管理、备注等 |