*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险影响因素、风险概率、风险影响程度、风险状态、风险发生日期、风险解决方案、风险预防措施、风险监控指标、风险数据来源等 |
2 | 风险评估 | 风险影响程度、风险概率、风险评估得分、风险评估等级、风险预测值、风险变化趋势、风险评估日期、风险评估人员、风险评估方法、风险评估依据等 |
3 | 风险计划 | 风险应对措施、风险责任人、风险计划开始日期、风险计划结束日期、风险计划成本、风险计划资源、风险计划优先级、风险计划执行状态、风险控制措施、风险应对方案、风险计划审核人等 |
4 | 风险跟踪 | 风险追踪记录、风险跟踪状态、风险追踪日期、风险跟踪人员、风险跟踪结果、风险跟踪措施、风险跟踪意见、风险体验反馈等 |
5 | 风险报告 | 风险报告标题、风险报告内容、风险报告日期、风险报告人员、风险报告审核人员、风险报告附件等 |
6 | 风险通知 | 风险通知接收人、风险通知内容、风险通知时间、风险通知状态等 |
7 | 风险控制 | 风险管控计划、风险管控责任人、风险管控方法、风险管控周期、风险管控进展、风险管控资金、风险管控资源、风险管控文件等 |
8 | 风险整合 | 风险汇总报告、风险整合时间、风险整合责任人、风险整合结果等 |
9 | 风险监控 | 风险监控指标、风险监控责任人、风险监控方法、风险监控周期、风险监控结果、风险监控日期、风险监控人员等 |
10 | 风险溯源 | 风险数据来源、风险数据采集人员、风险数据采集时间、风险数据采集方法、风险数据保存位置、风险数据审查人员等 |