*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险类型、风险描述、风险来源、影响因素、相关部门、评估人员、评估时间、评估结果、风险等级、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险事件、风险原因、风险影响、预计发生概率、预计损失程度、可能性评估、严重性评估、风险等级、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 风险指标、监控周期、监控人员、监控时间、监控结果、风险预警阈值、预警处理人员、预警处理状态、预警处理时间、预警处理意见等 |
4 | 预警管理 | 预警类型、预警等级、预警描述、预警来源、预警时间、预警处理人员、预警处理状态、预警处理时间、预警处理意见等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务起始时间、任务截止时间、任务状态、任务进度、任务完成时间、任务备注等 |
6 | 问题管理 | 问题描述、问题类型、问题来源、问题负责人、问题提出时间、问题处理状态、问题处理时间、问题处理意见、问题跟踪人员等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档所属模块、创建人员、创建时间、文档状态、文档版本、文档备注、文档查看权限等 |
8 | 统计分析 | 风险类型统计、风险等级统计、预警类型统计、预警等级统计、任务状态分布、问题处理状态分布、文档类型统计、统计时间段、统计结果等 |
9 | 通知提醒 | 通知类型、通知内容、接收人员、发送时间、通知状态、阅读时间、阅读状态、回复内容、回复时间等 |
10 | 审计跟踪 | 操作类型、操作内容、操作人员、操作时间、操作结果、操作备注、审计跟踪人员、跟踪时间、跟踪结果、跟踪备注等 |