*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险等级、风险概率、风险影响、风险责任人、风险应对措施等 |
2 | 风险评估 | 风险评估依据、评估标准、评估方法、评估人员、评估时间、评估结果、评估意见等 |
3 | 风险监控 | 风险指标、监控周期、监控方式、监控人员、监控时间、监控结果、监控报告等 |
4 | 风险预警 | 预警指标、预警规则、预警方式、预警人员、预警时间、预警级别、预警措施等 |
5 | 风险应对 | 应对策略、应对措施、应对责任人、应对时间、应对执行情况、应对结果等 |
6 | 风险溯源 | 溯源信息、溯源路径、溯源责任人、溯源时间、溯源结果等 |
7 | 风险跟踪 | 风险跟踪依据、跟踪标准、跟踪方法、跟踪人员、跟踪时间、跟踪结果、跟踪报告等 |
8 | 风险记录 | 记录类型、记录内容、记录人员、记录时间等 |
9 | 风险报告 | 报告类型、报告内容、报告人员、报告时间等 |
10 | 风险统计 | 统计指标、统计周期、统计方法、统计人员、统计时间、统计结果等 |