*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险级别、风险责任人、风险影响程度、风险概率等 |
2 | 风险分析 | 风险类型、事件发生概率、事件影响程度、风险趋势、预警等 |
3 | 风险控制与监测 | 风险控制措施、控制策略、风险阈值、监测指标、频率等 |
4 | 风险处理与应对 | 风险应对策略、应对措施、负责人、完成日期、处理情况等 |
5 | 事件管理 | 事件编号、事件描述、事件类型、事件责任人、事件状态、处理进度等 |
6 | 统计分析报告 | 风险统计报告、事件统计报告、风险趋势分析、统计图表等 |
7 | 信息共享与传递 | 风险通知、事件通知、风险交流、风险分享等 |
8 | 审计与监督 | 审计记录、监督报告、审核进度、绩效评估等 |
9 | 角色与权限管理 | 用户角色、用户权限、角色分配、权限管理等 |
10 | 日志记录与追踪 | 操作日志、登录日志、操作追踪等 |