*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、影响因素、风险类型、风险等级、风险责任人、风险可能性等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险事件概率、风险事件影响、风险等级、风险责任人、风险影响度等 |
3 | 风险计划 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险责任人、风险应对策略、风险预防措施、风险应急措施等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险发生概率、风险事件影响、风险等级、风险责任人、风险监控指标等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险责任人、风险应对策略、风险应对计划、风险应急措施等 |
6 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险责任人、风险记录时间、风险状态、风险进展等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险等级、风险影响度、风险应对策略、风险报告时间等 |
8 | 风险沟通 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险影响度、风险沟通对象、风险沟通方式、风险沟通时间等 |
9 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险等级、风险影响度、风险追踪状态、风险追踪进展等 |
10 | 风险审计 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险等级、风险影响度、风险发生概率、风险审计结果等 |