*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、识别日期、识别人员、影响程度、发生概率、风险评估结果等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险等级、风险评估人、评估日期、风险控制措施等 |
3 | 风险监控 | 项目名称、风险名称、风险描述、监控负责人、监控日期、风险状态、监控结果、风险控制措施等 |
4 | 风险应对措施 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险应对措施、负责人、实施日期、实施结果等 |
5 | 风险审计 | 项目名称、风险名称、风险描述、审计负责人、审计日期、审计结论、审计建议等 |
6 | 风险报告 | 项目名称、报告名称、报告编写人、报告日期、报告内容、报告附件等 |
7 | 风险通知 | 项目名称、风险名称、风险描述、通知人员、通知日期、通知内容等 |
8 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、跟踪人员、跟踪日期、跟踪结果、风险状态等 |
9 | 风险追溯 | 风险名称、风险描述、追溯人员、追溯日期、追溯内容等 |
10 | 风险变更管理 | 项目名称、风险名称、风险描述、变更类型、变更日期、变更人员、变更内容等 |