*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 对应字段 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险影响评估、风险概率评估、风险控制措施等 |
2 | 对应字段 | 风险名称、风险状态、风险监控指标、预警阈值、预警通知方式、预警责任人等 |
3 | 对应字段 | 风险名称、风险责任人、风险应对策略、风险处理进度、风险处理结果等 |
4 | 对应字段 | 风险名称、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险影响评估、风险概率评估、风险处理结果等 |
5 | 对应字段 | 风险名称、风险责任人、风险通知内容、风险通知方式、风险跟踪状态等 |
6 | 对应字段 | 风险名称、风险责任人、审计内容、审计结果、合规状态等 |
7 | 对应字段 | 文档名称、文档类型、所属模块、文档责任人、文档上传时间、文档下载次数等 |
8 | 对应字段 | 用户名称、用户角色、用户权限等 |
9 | 对应字段 | 通信内容、通信方式、发送人、接收人、通信时间等 |
10 | 对应字段 | 操作记录、操作人、操作时间、操作类型、操作结果等 |