*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险等级、风险责任人、风险状态、风险影响、预防措施、应对措施等 |
2 | 风险评估 | 评估名称、风险项、风险等级、风险影响、威胁程度、可能性、规避策略、应对策略、评估时间、评估人员等 |
3 | 风险分析 | 分析名称、风险项、分析方法、分析结果、风险等级、风险影响、风险责任人、分析时间、分析人员等 |
4 | 风险控制 | 控制名称、风险项、控制措施、控制责任人、风险状态、控制时间、控制人员、验证结果、验证时间等 |
5 | 事件记录 | 事件名称、事件类型、事件描述、发生时间、事件责任人、事件状态、影响程度、应对措施、参与人员、处理结果等 |
6 | 事故报告 | 报告名称、报告日期、报告人员、事故描述、事故原因、事故责任人、事故影响、整改措施、整改责任人、整改状态等 |
7 | 问题追踪 | 问题名称、问题描述、提交人员、提交时间、责任人、问题状态、问题解决方案、解决时间、解决人员、验证结果等 |
8 | 通知提醒 | 通知名称、通知内容、发送时间、接收人员、已读状态、回复内容、回复时间、回复人员等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传人员、上传时间、文件大小、文件版本、文件描述、下载次数、可见范围、文件路径等 |
10 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、报表日期、生成人员、报表内容、报表格式、导出时间、导出人员、备注信息、状态信息等 |