*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险辨识 | 风险名称、风险描述、造成的影响、风险等级、风险类型、风险触发因素、风险来源、可能性评估、影响程度评估、对策建议等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、造成的影响、风险评估方法、风险等级、风险触发因素、风险来源、可能性评估、影响程度评估、对策建议等 |
3 | 风险治理 | 风险名称、风险描述、风险整治方案、风险治理责任人、风险整治期限、风险整治进度、风险整治状态、风险整治效果评估、治理措施跟踪记录、风险整治结果等 |
4 | 风险监测 | 风险名称、风险描述、监测指标、监测周期、监测方式、监测频率、监测责任人、风险监测报告、监测记录、监测结果等 |
5 | 风险预警 | 风险名称、风险描述、预警指标、预警阈值、预警责任人、预警方式、预警级别、预警时间、预警状态、预警反馈记录等 |
6 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、应对策略、应对责任人、应对时间、应对结果、应对效果评估、应对跟踪记录、应对状态、应对反馈等 |
7 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、通知对象、通知方式、通知内容、通知时间、通知状态、阅读确认、通知反馈意见、通知记录等 |
8 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告周期、报告起始时间、报告结束时间、报告负责人、报告内容、报告状态、报告审核记录、报告反馈意见等 |
9 | 风险记录 | 记录标题、记录类型、记录时间、记录责任人、记录内容、记录状态、记录附件、记录审核记录、记录反馈意见等 |
10 | 风险分析 | 分析标题、分析类型、分析责任人、分析时间、分析方法、分析结果、分析报告、分析状态、分析审核记录、分析反馈意见等 |
11 | 风险事件 | 风险名称、风险描述、事件责任人、事件发生时间、事件发生地点、事件经过、事件处理情况、事件状态、事件记录、事件反馈意见等 |
12 | 风险文档 | 文档标题、文档类型、上传人、上传时间、文档状态、文档审核记录、文档反馈意见、文档描述、文档附件等 |
13 | 风险权限 | 角色名、角色描述、风险模块权限、数据操作权限、分派任务权限、权限状态、操作记录、权限反馈意见等 |
14 | 风险培训 | 培训名称、培训对象、培训时间、培训地点、培训内容、培训材料、培训讲师、培训状态、培训反馈意见等 |
15 | 风险沟通 | 沟通标题、沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通状态、沟通反馈意见、沟通记录等 |
16 | 风险追踪 | 追踪标题、追踪对象、追踪责任人、追踪时间、追踪内容、追踪状态、追踪记录、追踪反馈意见等 |
17 | 风险知识库 | 知识标题、知识类型、知识作者、知识时间、知识内容、知识状态、知识审核记录、知识反馈意见等 |
18 | 风险指标 | 指标名称、指标类型、指标描述、监控周期、监控责任人、指标参考值、指标状态、指标记录、指标反馈意见等 |
19 | 风险计划 | 计划名称、计划类型、计划责任人、计划开始时间、计划结束时间、计划内容、计划状态、计划审核记录、计划反馈意见等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、模块管理、字段管理、权限管理、系统日志、系统配置、数据备份、数据恢复、系统维护日志等 |