*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、风险影响程度、风险发生概率、风险责任人、风险应对措施、风险状态、风险等级等 |
2 | 风险评估 | 风险评估指标、风险评估方法、风险评估结果、风险等级、风险评估时间、评估人、评估意见、评估状态、评估记录等 |
3 | 风险监控 | 风险监控指标、监控方法、监控结果、监控时间、监控人、监控意见、监控状态、监控记录等 |
4 | 风险应对 | 应对计划名称、应对计划描述、应对措施、负责人、责任部门、开始时间、结束时间、应对状态、应对结果、应对记录等 |
5 | 风险报告 | 报告名称、报告时间、报告人、报告内容、报告状态、相关文件、接收人、抄送人、备注等 |
6 | 风险跟踪 | 风险名称、跟踪人、跟踪时间、跟踪内容、跟踪结果、跟踪状态、下一步计划、跟踪记录等 |
7 | 风险审计 | 审计项目、审计时间、审计人、审计内容、审计结果、审计记录、相关文件、审计状态等 |
8 | 风险预警 | 预警指标、预警方法、预警时间、预警人、预警内容、预警等级、预警状态、预警记录等 |
9 | 风险分析 | 分析对象、分析方法、分析结果、分析时间、分析人、分析意见、分析状态、分析记录等 |
10 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通方式、沟通时间、沟通内容、沟通记录、沟通状态、相关文件等 |
11 | 风险排名 | 排名指标、排名方法、排名结果、排名时间、排名人、排名状态、排名记录等 |
12 | 风险访谈 | 访谈对象、访谈时间、访谈人、访谈内容、访谈记录、访谈状态、相关文件等 |
13 | 风险统计 | 统计指标、统计方法、统计结果、统计时间、统计人、统计状态、统计记录等 |
14 | 风险备份 | 备份对象、备份时间、备份频率、备份方式、备份记录、备份状态、备份文件等 |
15 | 风险回溯 | 回溯时间、回溯内容、回溯结果、回溯状态、下一步计划、回溯记录等 |
16 | 风险追溯 | 追溯时间、追溯内容、追溯结果、追溯状态、下一步计划、追溯记录等 |
17 | 风险权限 | 用户角色、权限类型、权限设置、权限状态、用户管理、角色管理、权限管理、记录权限等 |
18 | 风险反馈 | 反馈对象、反馈时间、反馈内容、反馈状态、反馈记录、反馈方式等 |
19 | 风险解决 | 解决对象、解决时间、解决方法、解决结果、解决状态、解决记录等 |
20 | 风险档案 | 风险档案编号、风险名称、风险描述、风险责任人、生成时间、修改时间、归档时间、档案状态、相关文件等 |