*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 权限管理 | 用户角色、用户姓名、手机号码、邮箱、用户组织、用户备注、用户登录时间、用户操作日志、用户登录IP、用户登录设备等 |
2 | 风险识别 | 风险ID、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、风险级别、风险责任人、风险状态、风险发现时间、风险处理周期等 |
3 | 风险评估 | 风险评估ID、风险评估名称、风险评估描述、风险评估方法、风险评估结果、风险评估人、风险评估时间、风险评估备注、风险评估审核人、风险评估审核时间等 |
4 | 风险监控 | 风险监控ID、监控项目、监控指标、监控周期、监控结果、监控人、监控时间、监控备注、监控审核人、监控审核时间等 |
5 | 风险报告 | 报告ID、报告名称、报告类型、报告内容、报告生成人、报告生成时间、报告审核人、报告审核时间、报告备注、报告状态等 |
6 | 事件管理 | 事件ID、事件名称、事件类型、事件来源、事件级别、事件责任人、事件状态、事件发生时间、事件处理周期、事件备注等 |
7 | 溯源分析 | 溯源ID、溯源名称、溯源描述、溯源方法、溯源结果、溯源人、溯源时间、溯源备注、溯源审核人、溯源审核时间等 |
8 | 溯源监控 | 监控ID、监控项目、监控指标、监控周期、监控结果、监控人、监控时间、监控备注、监控审核人、监控审核时间等 |
9 | 溯源报告 | 报告ID、报告名称、报告类型、报告内容、报告生成人、报告生成时间、报告审核人、报告审核时间、报告备注、报告状态等 |
10 | 数据统计 | 统计ID、统计项目、统计周期、统计结果、统计人、统计时间、统计备注等 |