*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、责任人、风险发现时间、风险来源、影响程度、风险状态、风险趋势等 |
2 | 风险评估 | 风险识别ID、风险概率、风险影响、风险影响时间、风险控制措施、风险控制效果、风险评估人、风险评估时间等 |
3 | 风险监控 | 风险监控ID、风险状态、风险趋势、风险监控周期、风险监控人、风险监控时间、风险监控结果等 |
4 | 风险应对 | 风险应对ID、风险应对措施、风险应对责任人、风险应对时间、风险应对结果等 |
5 | 风险报告 | 风险报告ID、报告标题、报告内容、报告人、报告时间等 |
6 | 任务分配 | 任务ID、任务名称、任务描述、责任人、任务预期完成时间、任务状态等 |
7 | 任务跟踪 | 任务ID、任务名称、任务描述、责任人、任务完成时间、任务状态、任务完成情况等 |
8 | 控制措施 | 控制措施ID、措施名称、措施描述、责任人、控制周期、措施执行情况等 |
9 | 问题反馈 | 问题ID、问题标题、问题描述、问题提出人、问题提出时间、问题状态、问题处理进度等 |
10 | 绩效评估 | 绩效评估ID、绩效指标、绩效描述、评估人、评估时间、评估结果等 |
11 | 数据分析 | 数据分析ID、数据分析内容、数据分析人、分析时间、分析结果等 |
12 | 通知提醒 | 通知ID、通知标题、通知内容、通知对象、通知发起人、通知时间等 |
13 | 用户管理 | 用户ID、用户名、用户角色、用户权限、用户部门、用户电话、用户邮箱等 |
14 | 角色管理 | 角色ID、角色名称、角色描述、角色权限等 |
15 | 权限管理 | 权限ID、权限名称、权限描述等 |
16 | 部门管理 | 部门ID、部门名称、部门描述等 |
17 | 日志记录 | 日志ID、操作人、操作时间、操作内容、操作结果等 |
18 | 数据备份 | 备份ID、备份时间、备份类型、备份路径等 |
19 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统时间、系统语言等 |
20 | 数据字典 | 字典ID、字典名称、字典描述、字典类型、字典值等 |