*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、潜在影响、可能性、严重程度、风险类型、风险来源、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、潜在影响、可能性、严重程度、风险类型、风险来源、风险责任人、风险评估结果等 |
3 | 风险管理计划 | 风险名称、风险责任人、风险管理计划、风险控制措施、风险监测方法、风险应对策略、风险应对措施、风险评估结果等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险责任人、风险监测方法、风险监测结果、风险评估结果、风险应对策略等 |
5 | 风险溢出 | 风险名称、风险类型、风险责任人、风险应对策略、风险应对措施、风险溢出情况等 |
6 | 风险调整 | 风险名称、风险责任人、风险调整计划、调整状态、调整时间、调整结果等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险责任人、报告标题、报告内容、报告时间等 |
8 | 风险通知 | 风险名称、风险责任人、通知类型、通知内容、通知时间等 |
9 | 风险跟踪 | 风险名称、风险责任人、跟踪时间、跟踪内容等 |
10 | 风险归档 | 风险名称、风险责任人、归档时间、归档结果等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |