*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、负责人、影响程度、可能性等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、负责人、影响程度、可能性、风险状态、风险成因等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、控制措施、负责人、监控频率、监控方式、预警阈值、责任部门等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、实际发生概率、实际发生影响程度、风险状态、责任人、责任部门、预警阈值等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、应对措施、负责人、负责部门、预计完成日期、实际完成日期等 |
6 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、记录人、记录日期、风险影响程度、风险类型、操作类型、操作人等 |
7 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、发送人、接收人、发送日期、风险状态、通知类型、通知内容等 |
8 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、负责人、报告日期、风险状态、风险级别、总体概况、风险趋势等 |
9 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、负责人、跟踪日期、风险状态、风险级别、跟踪结果、责任部门等 |
10 | 风险反馈 | 风险名称、风险描述、反馈人、反馈日期、反馈内容、处理结果、处理状态、处理人等 |