*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、用户名、密码、邮箱、手机号码等 |
2 | 角色管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 权限管理 | 权限名称、权限描述、角色列表等 |
4 | 风险类别管理 | 类别名称、类别描述、是否可见、创建时间等 |
5 | 风险指标管理 | 指标名称、指标描述、所属类别、创建时间等 |
6 | 风险评估 | 评估名称、评估描述、评估方法、评估结果、创建时间等 |
7 | 风险报告 | 报告名称、报告描述、报告结果、创建时间、最后修改时间等 |
8 | 风险预警 | 预警名称、预警描述、预警级别、创建时间、最后修改时间等 |
9 | 风险监控 | 监控名称、监控描述、监控指标、创建时间、最后修改时间等 |
10 | 风险响应计划 | 计划名称、计划描述、计划步骤、创建时间、最后修改时间等 |
11 | 风险溯源 | 溯源名称、关联风险、关联报告、创建时间、最后修改时间等 |
12 | 风险处理 | 处理类型、关联风险、处理方案、创建时间、最后修改时间等 |
13 | 风险通知 | 通知名称、通知内容、通知方式、创建时间、最后修改时间等 |
14 | 风险日志 | 操作人员、操作内容、操作时间、操作结果、操作类型等 |
15 | 风险评估记录 | 记录名称、关联风险评估、评估结果、提交时间等 |
16 | 风险报告记录 | 记录名称、关联风险报告、报告结果、提交时间等 |
17 | 预警记录 | 记录名称、关联风险预警、预警级别、提交时间等 |
18 | 监控记录 | 记录名称、关联风险监控、监控结果、提交时间等 |
19 | 响应计划记录 | 记录名称、关联风险响应计划、计划步骤、提交时间等 |
20 | 处理记录 | 记录名称、关联风险处理、处理方案、提交时间等 |
21 | 注意 | 等 |