*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险等级、风险类型、风险描述、风险影响、风险概率等 |
2 | 风险监控 | 风险状态、监控指标、监控数据、监控频率、监控责任人等 |
3 | 风险预警 | 预警类型、预警级别、预警对象、预警规则、预警通知方式等 |
4 | 风险报告 | 报告类型、报告周期、报告内容、报告责任人、报告审核等 |
5 | 风险应对 | 应对措施、应对责任人、应对时限、应对进度、应对效果等 |
6 | 风险溯源 | 溯源过程、溯源责任人、溯源时间、溯源结果、溯源参考等 |
7 | 风险学习 | 案例分析、学习材料、学习进度、学习成果、学习交流等 |
8 | 风险记录 | 记录类型、记录内容、记录人员、记录时间、记录地点等 |
9 | 风险联动 | 联动对象、联动方式、联动系统、联动流程、联动结果等 |
10 | 风险审核 | 审核流程、审核人员、审核意见、审核结果、审核时间等 |
11 | 问题记录 | 问题类型、问题描述、问题责任人、问题状态、问题解决方案等 |
12 | 问题反馈 | 反馈内容、反馈对象、反馈时间、反馈人员、反馈结果等 |
13 | 问题跟踪 | 跟踪进度、跟踪责任人、跟踪时间、跟踪结果、跟踪方式等 |
14 | 问题解决 | 解决方案、解决责任人、解决时间、解决进度、解决效果等 |
15 | 问题评估 | 问题等级、问题类型、问题影响、问题概率、问题描述等 |
16 | 问题通知 | 通知方式、通知对象、通知内容、通知时间、通知结果等 |
17 | 问题审计 | 审计类型、审计流程、审计责任人、审计结果、审计时间等 |
18 | 问题归档 | 归档类型、归档责任人、归档时间、归档结果、归档参考等 |
19 | 数据分析 | 数据类型、数据来源、数据样本、数据分析方法、数据分析结果等 |
20 | 数据报表 | 报表类型、报表周期、报表内容、报表责任人、报表审核等 |