*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险描述、风险类型、影响程度、风险原因、风险评分、风险状态、风险责任人、风险处理措施、风险跟踪记录等 |
2 | 风险评估 | 风险识别编号、风险影响、风险概率、风险级别、风险评估结果、风险评估责任人、风险评估日期、风险评估意见、风险矩阵等 |
3 | 风险监控 | 风险识别编号、风险影响程度、风险概率、风险级别、风险状态、风险监控责任人、风险监控日期、风险监控措施、隐性风险等 |
4 | 风险控制 | 风险识别编号、风险类型、风险责任人、风险控制措施、风险控制时间、预防措施、对策制定人、对策执行情况、风险管控计划等 |
5 | 风险处理 | 风险识别编号、风险责任人、风险处理措施、风险处理时间、处理结果、处理验收人、风险处理意见、风险处理记录等 |
6 | 风险检测 | 风险识别编号、风险检测责任人、风险检测日期、风险检测结果、风险检测措施、风险检测记录等 |
7 | 风险传递 | 风险识别编号、风险责任人、风险传递方案、风险传递时间、风险传递结果、风险传递记录等 |
8 | 风险通知 | 风险识别编号、风险通知对象、通知时间、通知内容、通知方式、通知状态、通知记录等 |
9 | 风险报告 | 报告编号、报告类型、报告时间、报告内容、报告提交人、报告状态、报告审核人、报告审核意见、报告批准人等 |
10 | 风险分析 | 风险编号、风险分析责任人、风险分析时间、风险分析方法、风险分析结果、风险分析报告、风险分析意见、风险分析记录等 |