*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、风险登记人员等 |
2 | 风险评估 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、评估人员、评估日期、评估结果等 |
3 | 风险监控 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、监控人员、监控日期、监控结果等 |
4 | 风险跟踪 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、跟踪人员、跟踪日期、跟踪结果等 |
5 | 风险控制措施 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、控制措施、措施责任人、措施执行情况、完成日期等 |
6 | 风险预警 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、预警人员、预警日期、预警内容等 |
7 | 风险报告 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、报告人员、报告日期、报告内容等 |
8 | 风险通知 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、通知人员、通知日期、通知内容等 |
9 | 风险追溯 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、追溯人员、追溯日期、追溯内容等 |
10 | 风险归档 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险责任人、风险状态、归档人员、归档日期、归档结果等 |