*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电话号码、角色、部门等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、权限列表等 |
3 | 角色管理 | 角色名称、描述、权限列表等 |
4 | 日志管理 | 时间、操作人、操作类型、操作内容、IP地址等 |
5 | 审批流程管理 | 审批名称、审批人、审批状态、审批意见、申请时间、处理时间等 |
6 | 风险类型管理 | 风险类型名称、风险等级、风险描述等 |
7 | 风险源管理 | 风险源名称、风险类型、责任人、联系电话、地址等 |
8 | 风险评估 | 风险源、评估人、评估时间、评估结果、评估描述等 |
9 | 风险管控措施管理 | 风险源、管控措施名称、责任人、执行部门、执行时间、执行情况等 |
10 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告人、报告时间等 |
11 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件描述、责任人、事件发生时间、处理状态等 |
12 | 风险预警 | 风险源、预警等级、预警内容、预警人、预警时间等 |
13 | 监控指标管理 | 指标名称、指标类型、指标单位、监控人、监控时间、监控数值等 |
14 | 预警规则管理 | 规则名称、规则类型、触发条件、预警方式、预警人等 |
15 | 统计分析 | 统计类型、统计条件、统计结果等 |
16 | 风险整改 | 风险源、整改要求、整改责任人、整改时间、整改结果等 |
17 | 培训管理 | 培训名称、培训类型、培训内容、培训人、培训时间等 |
18 | 投诉管理 | 投诉人、投诉内容、投诉时间、处理人、处理结果等 |
19 | 奖惩管理 | 被奖惩人、奖惩类型、奖惩时间、奖惩内容、奖惩人等 |
20 | 信息发布 | 标题、发布人、发布时间、内容、附件等 |