*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险影响、风险概率、风险补救措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险影响、风险概率、风险评估方法、风险评估结果等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险现状、预警指标、预警阈值、风险监控频率等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险应对措施、应对截止日期、应对进度、应对结果等 |
5 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险状态、跟踪人、跟踪日期、跟踪结果等 |
6 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险概述、风险趋势、风险防范建议、汇报人等 |
7 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、风险责任人、风险通知内容、通知人、通知日期、通知方式等 |
8 | 风险评估模板管理 | 模板名称、模板描述、模板内容、适用范围、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
9 | 风险分类管理 | 分类名称、分类描述、分类编号、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
10 | 风险责任人管理 | 责任人名称、责任人职位、责任人联系方式、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
11 | 风险等级管理 | 等级名称、等级描述、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
12 | 风险来源管理 | 来源名称、来源描述、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
13 | 风险影响管理 | 影响名称、影响描述、影响程度、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
14 | 风险类型管理 | 类型名称、类型描述、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
15 | 风险补救措施管理 | 补救措施名称、补救措施描述、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
16 | 预警指标管理 | 指标名称、指标描述、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
17 | 预警阈值管理 | 阈值名称、阈值描述、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
18 | 应对措施管理 | 措施名称、措施描述、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
19 | 风险状态管理 | 状态名称、状态描述、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |
20 | 汇报人管理 | 汇报人名称、汇报人职位、汇报人联系方式、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等 |