*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险描述、风险等级、风险类型、风险所有者、风险状态、风险控制措施等 |
2 | 风险监测与追踪 | 风险指标、风险趋势、风险监控频率、风险监控责任人、风险监控方式等 |
3 | 风险应对与管理 | 风险应对措施、应对责任人、应对计划、应对状态、应对结果等 |
4 | 风险报告与可视化 | 风险报告类型、报告周期、报告范围、报告生成时间、报告状态等 |
5 | 风险通知与提醒 | 通知方式、提醒对象、提醒内容、提醒频率、提醒时间等 |
6 | 风险文档管理 | 文档名称、文档类型、文档所有者、文档状态、文档版本等 |
7 | 风险任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务状态、任务开始时间、任务截止时间等 |
8 | 风险权限管理 | 用户名称、用户角色、用户权限、用户所属部门、用户状态等 |
9 | 风险审计与追溯 | 审计人员、审计日期、审计类型、审计结果、追溯记录等 |
10 | 风险合规标准 | 合规标准名称、标准描述、标准适用范围、标准等级、标准状态等 |
11 | 风险治理框架 | 治理框架名称、框架描述、框架目标、框架状态、框架所有者等 |
12 | 风险教育与培训 | 培训课程名称、培训时间、培训对象、培训方式、培训结果等 |
13 | 风险应急响应 | 应急响应计划、响应人员、响应设施、响应时间、响应评估等 |
14 | 风险改进与优化 | 改进计划、改进责任人、改进范围、改进优先级、改进状态等 |
15 | 风险知识库 | 知识分类、知识标题、知识内容、知识创建时间、知识状态等 |
16 | 风险合规检查 | 检查计划、检查人员、检查对象、检查时间、检查结果等 |
17 | 风险评估 | 评估方法、评估标准、评估人员、评估时间、评估结果等 |
18 | 风险预警 | 预警指标、预警等级、预警阈值、预警条件、预警通知方式等 |
19 | 风险知识分享 | 分享内容、分享人员、分享时间、分享方式、分享评价等 |
20 | 风险整合与报告 | 整合内容、整合方式、报告对象、报告时间、报告格式等 |
21 | 注意 | 以上只是示例等 |