*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险等级、风险描述、风险来源、风险责任人、风险影响、风险概率、风险控制措施、风险状态、风险评估日期等 |
2 | 风险评估 | 评估人员、评估日期、风险识别结果、风险概率、风险影响、风险等级、风险分类、风险评估说明、评估结果分析、评估结论等 |
3 | 风险管理计划 | 风险管理计划名称、计划负责人、计划开始日期、计划结束日期、计划描述、目标风险等级、目标风险概率、计划控制措施、计划状态、风险控制措施评估等 |
4 | 风险控制 | 风险控制措施名称、控制责任人、控制措施描述、控制措施类型、控制措施状态、控制措施开始日期、控制措施结束日期、操作步骤、防范措施、检查标准、有效性评估等 |
5 | 风险应对 | 风险应对计划名称、应对责任人、应对计划描述、应对开始日期、应对结束日期、应对措施、应对效果评估、应对状态、应对结果、应对结论等 |
6 | 风险监测 | 监测指标名称、监测责任人、监测指标描述、监测周期、监测频率、近期监测结果、监测状态、指标评估标准、监测结果分析、监测结论等 |
7 | 风险报告 | 报告名称、报告人、报告日期、报告类型、报告内容、报告附件、报告状态、报告审核人、报告审核日期、审核结果等 |
8 | 风险通知 | 通知标题、通知类型、发送人、接收人、通知内容、通知时间、通知状态、阅读状态、回复内容、回复时间等 |
9 | 风险追踪 | 追踪事项名称、追踪责任人、追踪事项描述、追踪开始日期、追踪结束日期、追踪状态、追踪结果、结果分析、追踪结论、追踪备注等 |
10 | 风险记录 | 记录标题、记录人、记录日期、记录内容、记录附件、记录状态、记录审核人、记录审核日期、记录审核结果、备注说明等 |