*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险ID、风险描述、风险类型、发现日期、负责人等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、可能性、影响度、风险分值、风险说明等 |
3 | 风险治理计划 | 治理计划ID、治理措施、责任人、计划开始日期、计划完成日期等 |
4 | 风险跟踪 | 跟踪ID、风险状态、跟踪描述、解决方案、跟踪日期等 |
5 | 风险报告 | 报告ID、报告类型、生成日期、报告内容、报告接收人等 |
6 | 风险监控 | 监控ID、监控指标、监控频率、监控结果、监控日期等 |
7 | 风险通知 | 通知ID、通知类型、通知内容、通知日期、通知接收人等 |
8 | 风险记录 | 记录ID、记录类型、记录内容、记录日期、记录人等 |
9 | 风险审批 | 审批ID、审批类型、审批意见、审批日期、审批人等 |
10 | 风险回复 | 回复ID、回复内容、回复日期、回复人员、回复方式等 |
11 | 风险追溯 | 追溯ID、追溯对象、追溯时间、追溯内容、追溯人员等 |
12 | 风险沟通 | 沟通ID、沟通方式、沟通内容、沟通日期、沟通人员等 |
13 | 风险分析 | 分析ID、分析类型、分析结果、分析日期、分析人员等 |
14 | 风险定级 | 定级ID、定级方式、定级结果、定级日期、定级人员等 |
15 | 风险防控 | 防控计划ID、防控计划内容、责任部门、计划开始日期、计划完成日期等 |
16 | 风险统计 | 统计ID、统计指标、统计周期、统计结果、统计日期等 |
17 | 风险课程 | 课程ID、课程名称、课程内容、课程日期、授课人员等 |
18 | 风险预警 | 预警ID、预警类型、预警内容、预警日期、预警接收人等 |
19 | 风险备份 | 备份ID、备份方式、备份日期、备份内容、备份人员等 |
20 | 风险权限 | 权限ID、权限类型、权限设置、生效日期、失效日期等 |