*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险影响、风险概率、风险责任人、风险应对措施等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险影响、风险概率、风险责任人、风险影响范围、风险控制措施、风险优先级等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险状态、风险责任人、风险触发条件、风险监测指标、风险监测频率、风险预警措施等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险责任人、风险应对措施、应对措施执行情况、应对措施结果、风险应对成本、风险应对效果等 |
5 | 风险沟通 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险传递对象、风险沟通方式、风险沟通内容、风险沟通时间等 |
6 | 风险报告 | 风险名称、风险责任人、风险描述、风险等级、风险类型、风险影响、风险概率、风险应对措施、风险报告人、风险报告时间等 |
7 | 风险记录 | 风险记录人、风险记录时间、风险记录内容等 |
8 | 风险分析 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险影响、风险概率、风险责任人、风险分析方法、风险分析结果等 |
9 | 风险控制 | 风险名称、风险责任人、风险控制措施、风险控制目标、风险控制计划、风险控制执行情况等 |
10 | 风险追踪 | 风险名称、风险责任人、风险追踪人、风险追踪时间、风险追踪内容等 |